根據《三明市審計局對市屬?lài)衅髽I(yè)發(fā)展狀況進(jìn)行專(zhuān)項審計調查的通知》(明審調〔2021〕8號)文件精神,市審計局派出審計組,自10月18日起,對市國資委權屬企業(yè)2020年度發(fā)展狀況進(jìn)行跟蹤審計調查。審計組于10月20日進(jìn)駐市城發(fā)集團開(kāi)展審計工作。
市城發(fā)集團積極配合此次專(zhuān)項審計工作,按照審計組要求,填報企業(yè)發(fā)展狀況審計調查表7張,主要從7個(gè)方面提供書(shū)面相關(guān)材料:一是落實(shí)《三明市國企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案》情況;二是落實(shí)應對疫情惠企政策情況;三是落實(shí)黨的領(lǐng)導與公司治理融合情況;四是內控制度建立執行情況;五是建立風(fēng)險防范體系情況;六是企業(yè)集團重組改制以來(lái)取得成效;七是企業(yè)集團重組改制后存在困難和問(wèn)題。
審計組在現場(chǎng)查閱了市城發(fā)集團2020年度財務(wù)報表、明細賬、記賬憑證等財務(wù)資料,對重點(diǎn)工作任務(wù)、項目建設進(jìn)度、投資項目發(fā)展情況、各權屬公司經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行充分了解。由于市城發(fā)集團各部室及權屬企業(yè)積極配合,資料提供齊全,審計組于11月1日完成現場(chǎng)審計工作。