為落實(shí)2022年第一季度安全生產(chǎn)工作,1月7日,市城發(fā)集團物貿公司召開(kāi)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險防控警示會(huì )。警示會(huì )以近期鋼貿行業(yè)中發(fā)生的職務(wù)侵占為案例,深入剖析、舉一反三,結合企業(yè)實(shí)際,在經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)流程、財務(wù)規范等方面建立內部控制和風(fēng)險管理長(cháng)效機制。
會(huì )上,公司經(jīng)營(yíng)、財務(wù)部負責人分別對本部門(mén)作業(yè)流程進(jìn)行梳理,對每個(gè)步驟逐一分析是否存在安全隱患和缺陷,納入風(fēng)險關(guān)鍵控制點(diǎn),及時(shí)研究制定改進(jìn)措施。
隨后,市城發(fā)物貿公司執行董事、總經(jīng)理柳國忠從案例發(fā)生緣由分析,提出三個(gè)關(guān)鍵措施。一是明確崗位職責,禁止一竿子捅到底,各崗位流程人員交叉,實(shí)現相互監督、相互制約、閉環(huán)管理。二是杜絕現金交易,每筆交易必須以合同為依據,并明確約定付款方式為銀行對公轉賬,保證每筆交易有跡可循、有法可依。三是加強作風(fēng)建設,抓住作風(fēng)建設這條主線(xiàn),一以貫之、正風(fēng)肅紀,著(zhù)力構建不敢腐、不能腐、不想腐的體制機制,在日常工作中對于安全風(fēng)險的管控也要做到居安思危,保持危機意識常備不懈。
下階段,市城發(fā)集團物貿公司將進(jìn)一步提高信息化體系建設,逐步實(shí)現內控體系由“人防人控”向“技防技控”轉型升級,提升企業(yè)管控能力和風(fēng)險識別能力。