為常態(tài)化推進(jìn)集團內部審計工作,全面掌握內部審計機構、人員配備和工作開(kāi)展情況,近期,市城發(fā)集團多措并舉,順利完成2022年內部審計統計調查工作。
一是積極部署,強化監督指導。及時(shí)將《單位及內部審計機構基本情況表》等相關(guān)填報材料轉發(fā)至各權屬企業(yè),認真指導、督促按要求填報,并明確填報內容和報送時(shí)間,確保統計調查工作高效按時(shí)完成。
二是認真審核,確保填報質(zhì)量。通過(guò)對各權屬企業(yè)報送的情況表進(jìn)行審核,核實(shí)集團內部審計部門(mén)機構設置、人員配備和內部審計工作開(kāi)展現狀等情況,并對填報不完整、不準確的單位要求重新填報,嚴把質(zhì)量關(guān)。
三是匯總梳理,落實(shí)整改情況。調查顯示,市城發(fā)集團及二級權屬企業(yè)開(kāi)展內部審計項目4個(gè),審計發(fā)現問(wèn)題39個(gè);通過(guò)修訂完善制度和優(yōu)化完善業(yè)務(wù)流程等多項措施,審計查出問(wèn)題現已基本整改到位。
通過(guò)此次統計調查,進(jìn)一步了解和掌握內部審計工作開(kāi)展情況,為推進(jìn)集團內審工作高質(zhì)量發(fā)展打下堅實(shí)基礎。