為完善企業(yè)制度建設，強化企業(yè)管理，近期，市物資集團印發(fā)了銷(xiāo)售與收款內部控制管理規定，這對進(jìn)一步規范銷(xiāo)售與收款行為，防范和化解銷(xiāo)售與收款環(huán)節的履職風(fēng)險必將起到積極作用。
該項制度分為四章十九條，明確定義了適用范圍及達到的目的，梳理了銷(xiāo)售、收款等相關(guān)崗位的職責和權限，確保辦理業(yè)務(wù)的不相容崗位互相分離、制約和監督；進(jìn)一步細化了企業(yè)負責人、銷(xiāo)售部門(mén)、出納等崗位在收款控制中起到的作用，強化關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵環(huán)節和重點(diǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險防控；明確了集團財務(wù)審計科室開(kāi)展監督檢查的重點(diǎn)內容和具體要求。