三明市城市建設投資集團有限公司供應商管理制度

三明市城市建設投資集團有限公司

供應商管理制度

2016年8月10日

目錄

第一章總則

第二章管理機構及職責

第三章供應商名錄庫

第四章供應商的考核與評估

第五章供應商評價(jià)體系的運用

第六章附則

第一章總則

第一條目的及依據

為了建立和完善供應商管理體系，開(kāi)展供應商的開(kāi)發(fā)、監督、評估、管理工作，協(xié)調供應商關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供應商隊伍，最終達到不斷提高采購質(zhì)量和效率、促進(jìn)廉政建設的目的，根據國家和地方的相關(guān)法律法規，結合三明市城市建設投資集團有限公司實(shí)際情況，特制定本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于為三明市城市建設投資集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團公司）提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應商的管理。

（一）供應商可以分為生產(chǎn)制造類(lèi)、市場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)商類(lèi)和服務(wù)類(lèi)供應商，主要是指提供貨物采購、苗木采購、運輸、中介等的企業(yè)及其分支機構、個(gè)體工商戶(hù)，包括制造商、經(jīng)銷(xiāo)商和其他中介商。

（二）供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，形成優(yōu)存劣汰機制，建立《合格供應商名錄庫》。

（三）《合格供應商名錄庫》是采購工作中選擇、使用供應商的主要來(lái)源。對于未列入《合格供應商名錄庫》的供應商，經(jīng)過(guò)調查、評估合格后，列入合格供應商名錄庫。

第二章管理機構及職責

第三條管理機構：

（一）為明確職能分工，授權三明城投集團物資貿易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)貿易公司）負責物資采購和相關(guān)服務(wù)制度的實(shí)施、評價(jià)、修改和解釋?zhuān)跈嗳鞒峭都瘓F園林綠化有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)園林公司）負責園林苗木采購和相關(guān)服務(wù)制度的實(shí)施、評價(jià)、修改和解釋?zhuān)瘓F各部室、各項目部（各子公司）應給予配合。

（二）組織采購、請購和使用等各部門(mén)對供應商進(jìn)行考核評估，形成《合格供應商名錄庫》，按照所屬業(yè)務(wù)范疇經(jīng)貿易公司或園林公司經(jīng)理批準后上報集團領(lǐng)導確認，并在集團網(wǎng)站公布。

第四條篩選評價(jià)：

（一）制訂和實(shí)施供應商開(kāi)發(fā)計劃；

（二）定期開(kāi)展市場(chǎng)行情調查、收集整理市場(chǎng)信息及供應商情況，編制分析報告；

（三）開(kāi)展潛在供應商的調查和評估工作，選擇和推薦潛在供應商；

（四）建立、維護與供應商之間的關(guān)系，并不斷提高采購質(zhì)量；

（五）完善供應商檔案資料，保證數據及時(shí)更新和正常使用，利用各種方式及渠道掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；

（六）根據供應商的考核結果進(jìn)行等級管理。

第五條日常監督：

（一）對供應商供貨質(zhì)量、數量、交期和售后服務(wù)工作進(jìn)行監督；

（二）對供應商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付能力進(jìn)行考察與評估；

（三）了解供應商的生產(chǎn)流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)，化解質(zhì)量控制等問(wèn)題。

第三章供應商名錄庫

第六條供應商信息收集

由貿易公司、園林公司分別根據業(yè)務(wù)范疇負責組織收集供應商信息，造價(jià)部、技術(shù)部、各項目部等相關(guān)部門(mén)應積極配合提供供應商信息。

供應商信息來(lái)源一般有下列方式：

（一）網(wǎng)絡(luò )等傳播媒體

（二）商業(yè)廣告或供應商主動(dòng)聯(lián)絡(luò )

（三）同行或供應商介紹

（四）公開(kāi)征詢(xún)

（五）其他途徑

第七條供應商入選條件

（一）具有工商行政管理部門(mén)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執照，具有獨立承擔民事責任的能力，營(yíng)業(yè)執照經(jīng)工商系統查詢(xún)合法有效，近三年無(wú)違法、失信行為；

（二）具有中華人民共和國稅務(wù)部門(mén)頒發(fā)的稅務(wù)登記證，依法納稅；

（三）具有技術(shù)監督管理部門(mén)頒發(fā)的機構代碼證；

（四）注冊資本100萬(wàn)元及以上（園林苗木類(lèi)供應商注冊資本10萬(wàn)元及以上）；

（五）機構法人代表及股東未被列入失信人員名單。

（六）近三年與本集團業(yè)務(wù)合作無(wú)違約、失信及糾紛、訴訟等行為。

第八條供應商入選程序

（一）由供應商填寫(xiě)《供應商調查信息表》。

《供應商調查信息表》及其附件作為供應商入庫的依據之一，應包括下列內容（后附表格）：

1.公司概況：包括公司名稱(chēng)、注冊資本、成立日期、相關(guān)證照、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行信息等；

2.聯(lián)系方式：包括地址、電話(huà)、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人等；

3.企業(yè)實(shí)力：包括人力資源狀況、設備狀況、技術(shù)力量、資產(chǎn)情況等；

4.產(chǎn)品、技術(shù)及業(yè)績(jì)：包括主要產(chǎn)品及原材料、主要技術(shù)、主要客戶(hù)及近三年業(yè)績(jì)等；

5.其他：包括近三年經(jīng)審計的會(huì )計報表、資質(zhì)證書(shū)、獲獎證書(shū)等及附件。

（二）審核與選定

1.初選

根據本公司從各種渠道了解的供應商信息，通知供應商填寫(xiě)《供應商調查信息表》；或由貿易公司、園林公司公開(kāi)征詢(xún)供應商，發(fā)出《供應商調查信息表》，由供應商提供產(chǎn)品明細表、貨物樣品或圖樣、設備產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及備品備件技術(shù)指標。貿易公司、園林公司按照所屬業(yè)務(wù)范疇，匯總各供應商申報信息，初步選擇符合入選條件的供應商。

2.審核

貿易公司、園林公司對供應商申報書(shū)面材料進(jìn)行關(guān)鍵信息審核。如有必要，貿易公司、園林公司會(huì )同技術(shù)部、造價(jià)部或使用部門(mén)相關(guān)人員對供應商進(jìn)行實(shí)地驗廠(chǎng)調查，聽(tīng)取介紹，了解供應商的質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力、經(jīng)營(yíng)理念等情況。

3.選定

依據《供應商調查信息表》及相關(guān)資料，結合現場(chǎng)驗廠(chǎng)調查情況，經(jīng)貿易公司或園林公司經(jīng)理批準后，報集團領(lǐng)導確認并將其納入《合格供應商名錄庫》。

（三）建檔

由貿易公司、園林公司按照所屬業(yè)務(wù)范疇負責建立合格供應商名錄庫檔案（紙質(zhì)和電子版），并及時(shí)更新。

第四章供應商的考核和評估

第九條每年3月份組織一次對供應商的考核和評估。由貿易公司、園林公司根據所屬業(yè)務(wù)范疇，組織造價(jià)部、技術(shù)部及相關(guān)使用部門(mén)，對《合格供應商名錄庫》進(jìn)行復審。結合供應商的實(shí)際供貨情況及其信用記錄，從品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等幾個(gè)方面對供應商進(jìn)行考核和評估。

考核和評估后，《合格供應商名錄庫》經(jīng)貿易公司或園林公司經(jīng)理批準，上報集團領(lǐng)導確認并及時(shí)更新。

貿易公司、園林公司應做好供應商的調查和管理工作，原則上應保證每類(lèi)產(chǎn)品的合格供應商入庫名單不少于三個(gè)以上，對三明地產(chǎn)品供應商要做到應入盡入。

第十條供應商制約管理機制

（一）對重要原材料、涉及安全方面的儀器設備的供應商，產(chǎn)品如果出現質(zhì)量問(wèn)題實(shí)施一票否決，三年內不得再次入選名錄庫；

（二）發(fā)現串通虛報價(jià)格或提供虛假產(chǎn)品、質(zhì)量有瑕疵，一票否決，兩年內不得再次入選名錄庫；

（三）供應商如果一年內發(fā)生三次及以上對貿易公司、園林公司發(fā)出的詢(xún)價(jià)不回復（包括延遲報價(jià)、報價(jià)與平均報價(jià)偏差達50%以上、無(wú)合理理由拒絕貿易公司或園林公司的招標邀請等情況），將終止供應商資格，一年內不得再次入選名錄庫；

（四）供應商如果一年內發(fā)生兩次及以上逾期交貨，或者一年內發(fā)生兩次及以上逾期抽樣送檢，將終止供應商資格，一年內不得再次入選名錄庫；

（五）服務(wù)態(tài)度惡劣，配合度低，未按照要求做好售前、售中、售后等服務(wù)，無(wú)法及時(shí)準確提供資料及發(fā)生其他影響工程管理、施工進(jìn)度及質(zhì)量管理的行為，將終止供應商資格，半年內不得再次入選名錄庫。

第十一條供應商的考核和評估采用綜合評分法，按照不同類(lèi)產(chǎn)品分類(lèi)評分。同類(lèi)產(chǎn)品本年度未發(fā)生詢(xún)價(jià)等行為的，均不得分，不影響同類(lèi)產(chǎn)品的該項分值排序。具體評估內容如下：

I、日常部分評分滿(mǎn)分60分

II、商務(wù)部分評分滿(mǎn)分30分

Ⅲ、年度部分評分滿(mǎn)分10分

第十二條經(jīng)考核和評估后，按各類(lèi)別供應商總量進(jìn)行排名，分為A、B、C三級供應商，享受區別優(yōu)待：

（一）排在33%位之前的為A級供應商，付款為20日內支付95%；

（二）排在34%至66%位的為B級供應商，付款為30日內支付90%；

（三）排在67%至100%位的為C級供應商，付款為45日內支付85%。

第五章供應商評價(jià)體系的運用

第十三條貿易公司、園林公司依照以往的采購資料和平時(shí)收集的數據，對合格供應商及其產(chǎn)品分門(mén)別類(lèi)地整理出一套完整的“產(chǎn)品—價(jià)格—供應商”資料庫，形成公司的采購數據平臺，包括：

（一）材料（設備）名稱(chēng)；

（二）規格型號、主要技術(shù)指標；

（三）價(jià)格區間；

（四）廠(chǎng)家（或供應商）；

（五）索引。

第十四條為了充分發(fā)揮供應商評價(jià)體系的功能，把資源轉化為經(jīng)濟效益，公司所屬項目涉及名錄庫內的產(chǎn)品和服務(wù)采購（包含甲供、甲控和乙供材料），應遵循同等條件下優(yōu)先推薦使用《合格供應商名錄庫》內的產(chǎn)品和服務(wù)。

（一）甲供材料

1.采用公開(kāi)招標方式采購，在同等條件下優(yōu)先選用《合格供應商名錄庫》的產(chǎn)品（以下條款列入招標文件）。

（1）采用綜合評分法評標采購的甲供材料，根據政府采購法律法規以及省市關(guān)于推廣地產(chǎn)品的相關(guān)規定，在商務(wù)分部分給予不同等級供應商相應的加分優(yōu)待，未列入《合格供應商名錄庫》的該項不得分。

（2）采用公開(kāi)招標方式采購甲供材料供貨到場(chǎng)后，必須組織相關(guān)各方現場(chǎng)抽樣送檢，檢驗檢測合格才能予以驗收。

2.采用邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)方式采購，應首先從《合格供應商名錄庫》中選取對象；不能滿(mǎn)足的部分，貿易公司或園林公司根據需求另行新增，滿(mǎn)足供應商準入條件的推薦為候補供應商，發(fā)放《供應商調查信息表》，按照程序報批后成為合格供應商。其中：

（1）邀請招標選取全部A級供應商，數量不足3家B級遞補，以此類(lèi)推。

（2）競爭性談判或詢(xún)價(jià)采購選取全部A、B級供應商，數量不足3家C級遞補。

（3）如果現有《合格供應商名錄庫》同類(lèi)產(chǎn)品無(wú)法滿(mǎn)足詢(xún)價(jià)或者采購需要，允許在名錄庫外發(fā)出詢(xún)價(jià)單或者采購邀請，有意加入《合格供應商名錄庫》的供應商按照本制度流程提出申請。

（二）甲控材料

項目部編制招標文件涉及甲控材料的品牌，原則上在《合格供應商名錄庫》內篩選，優(yōu)先推薦與貿易公司或園林公司有總代理協(xié)議的品牌，并經(jīng)貿易公司或園林公司會(huì )簽后報集團公司確認。

（三）詢(xún)價(jià)定價(jià)

對于變更或新增（無(wú)定額依據）、預算清單中未定價(jià)的材料產(chǎn)品，在詢(xún)價(jià)定價(jià)時(shí)，應遵循公開(kāi)、公平、透明的原則，選取《合格供應商名錄庫》內同類(lèi)產(chǎn)品A、B、C級全部供應商作為詢(xún)價(jià)對象，詢(xún)價(jià)結果作為定價(jià)簽證的依據。

第六章附則

第十五條本管理制度由集團公司負責解釋。

第十六條本管理制度自印發(fā)之日起施行。

第十七條本制度施行后，凡既有的類(lèi)似規章制度自行終止，其他與本制度有抵觸的規定以本制度為準。